Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2020.
HAKOM objavljuje Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2020. godinu u svrhu provedbe javne rasprave.
Datum otvaranja rasprave: 25. srpnja
Datum zatvaranja rasprave: 19. kolovoza
Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 10 sati zadnjeg dana rasprave.
Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a
0Financijski plan 2020.
1
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Sadržaj
UVOD..................................................................................................................................
1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a........................................................................4
1.1Financijski plan HAKOM-a za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. - Opći dio
1.2 Plan prihoda i primitaka za 2020. .......................................................................5
1.3 Plana rashoda i izdataka za 2020. .......................................................................6
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021. ....................................................9
1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022. ..................................................10
1.6 Obrazloženja............................................................................................................11
2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 15
2.1 ..............................................................................................................................Procjena prihoda i primitaka za 2020.
2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2020. ......................................................16
2.3 Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2020. po područjima 18
3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.
3.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2020. ......................................................21
4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA ..............22
4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020. ............................................................22
4.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2020. ......................................................22
Financijski plan
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020.
UVOD
Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) podijeljen je u četiri poglavlja:
1. Financijski plan HAKOM-a za 2020.
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2020.
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2020.
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2020.
U skladu sa zadnjima Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. koje je donijelo Ministarstvo financija Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2020.-2022. sadrži:
1. Procjene prihoda i primitaka za 2020. – 2022.
2. Plan rashoda i izdataka za 2020. – 2022.
3. Obrazloženja financijskog plana
Financijski planovi područja sastoje se od:
1. Procjene prihoda i primitaka za 2020.
2. Plana rashoda i izdataka za 2020.
Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun.
ZAKONSKA OSNOVA
Od 1. siječnja 2018. HAKOM ima status proračunskog korisnika državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu.
Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke izrade proračuna. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika).
Smjernice za korisnike državnog proračuna 3. razine predviđaju fleksibilnost u izvršavanju vlastitih i namjenskih prihoda te je moguće financirati onoliko rashoda koliko je naplaćeno prihoda, neovisno o planiranim iznosima.
1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a
1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.
Opći dio
Plan za 2020.
Projekcija plana za 2021.
Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO
89.232.000
94.500.000
94.500.000
PRIHODI POSLOVANJA
88.932.000
94.200.000
94.200.000
300.000
300.000
300.000
RASHODI UKUPNO
109.515.600
99.960.000
99.955.900
RASHODI POSLOVANJA
94.332.100
88.251.750
87.358.100
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
15.183.500
11.708.250
12.597.800
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK
-20.283.600
-5.460.000
-5.455.900
Plan za 2020.
Projekcija plana za 2021.
Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA
31.199.500
10.915.900
5.455.900
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI
-20.283.600
-5.460.000
-5.455.900
Plan za 2020.
Projekcija plana za 2021.
Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
0
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
0
0
NETO FINANCIRANJE
0
0
0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
U Financijski plan HAKOM-a osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2020. i projekcije plana za 2021. i 2022. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.
1.2 Plan prihoda i primitaka za 2020.
Izvor prihoda
i primitaka
2020.
Oznaka
rač. iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
31
0
0
295.000
0
0
0
0
0
6413
-
-
90.000
-
-
-
-
-
6414
-
-
200.000
-
-
-
-
-
6415
-
-
5.000
-
-
-
-
-
9221
-
-
-
-
-
-
-
-
43
0
0
88.437.000
0
0
0
0
20.283.600
6526
-
-
88.437.000
-
-
-
-
-
6819
-
-
-
-
-
-
-
-
6831
-
-
-
-
-
-
-
-
9221
-
-
-
-
-
-
-
20.283.600
51
0
0
0
200.000
0
0
0
0
6323
-
-
-
200.000
-
-
-
-
71
0
0
0
0
0
300.000
0
0
7221
-
-
-
-
-
300.000
-
-
9221
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno (po izvorima)
0
0
88.732.000
200.000
0
300.000
0
20.283.600
Ukupno prihodi i primici za 2020.
109.515.600
1.3Plan rashoda i izdataka za 2020.
Program: 3107
Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija
Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski
primitci od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43,
51, 71
Administracija i upravljanje
109.515.600
-
-
88.732.000
200.000
0
300.000
0
20.283.600
43
Administracija i upravljanje
108.720.600
-
-
88.437.000
0
0
0
0
20.283.600
43
31
Rashodi za zaposlene
50.459.850
-
-
50.459.850
0
0
0
0
0
43
311
Plaće
38.694.750
-
-
38.694.750
0
-
0
-
0
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
5.212.600
-
-
5.212.600
0
-
0
-
0
43
313
Doprinosi na plaće
6.552.500
-
-
6.552.500
0
-
0
-
0
43
32
Materijalni rashodi
42.647.150
-
-
37.977.150
0
0
0
0
4.670.000
43
321
Naknade troškova zaposlenima
4.452.600
-
-
4.452.600
0
-
0
-
0
43
322
Rashodi za materijal i energiju
2.921.700
-
-
2.921.700
0
-
0
-
0
43
323
Rashodi za usluge
33.060.500
-
-
30.602.850
0
-
0
-
2.457.650
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
10.000
-
-
-
0
-
0
-
10.000
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.202.350
-
-
-
0
-
0
-
2.202.350
43
34
Financijski rashodi
167.600
-
-
-
0
-
0
-
167.600
43
343
Ostali financijski rashodi
167.600
0
0
-
0
0
0
0
167.600
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
187.500
-
-
-
0
-
0
-
187.500
43
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
187.500
-
-
-
0
-
0
-
187.500
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski
primitci od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
75.000
-
-
0
-
0
-
75.000
43
383
Kazne, penali i naknade štete
75.000
-
-
0
-
0
-
75.000
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
250.000
-
-
0
0
-
0
-
250.000
43
411
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
250.000
-
-
0
0
-
0
-
250.000
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
9.476.000
-
-
0
0
-
0
-
9.476.000
43
421
Građevinski objekti
205.900
-
-
0
0
-
0
-
205.900
43
422
Postrojenja i oprema
4.857.600
-
-
0
0
-
0
-
4.857.600
43
423
Prijevozna sredstva
1.250.000
-
-
0
0
-
0
-
1.250.000
43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
3.162.500
-
-
0
0
-
0
-
3.162.500
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
5.457.500
-
-
0
0
-
0
-
5.457.500
43
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
550.000
-
-
0
0
-
0
-
550.000
43
453
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
500.000
-
-
0
0
-
0
-
500.000
43
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4.407.500
-
-
0
0
-
0
-
4.407.500
31
Administracija i upravljanje
295.000
-
-
295.000
0
-
0
-
0
31
323
Rashodi za usluge
295.000
-
-
295.000
0
-
0
-
0
51
Administracija i upravljanje
200.000
-
-
0
200.000
-
0
-
0
51
321
Naknade troškova zaposlenima
200.000
-
-
0
200.000
-
0
-
0
71
Administracija i upravljanje
300.000
-
-
0
0
-
300.000
-
0
71
323
Rashodi za usluge
300.000
-
-
0
0
-
300.000
-
0
31Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planirani su za 189 zaposlenika.
32Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planirani su:
- na osnovu realizacije 2018. i procjene 2019. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),
- sukladno potrebama za 2020. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge).
4Ulaganja u nefinancijsku imovinu
Ulaganja u nefinancijsku imovinu prikazana su na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2020. Materijalno najznačajnije investicije su: izgradnja novog KMP-a na području sjevernog Jadrana u cilju osiguranja što kvalitetnijeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra na tom području, a sukladno planu razvoja kontrolno-mjernog sustava, nadogradnja kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, nabavu novog mjernog vozila, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe.
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021.
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski
primitci od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43,
51, 71
Administracija i upravljanje
99.960.000
-
-
94.000.000
200.000
-
300.000
-
5.460.000
43
Administracija i upravljanje
99.165.000
-
-
93.705.000
-
-
-
-
5.460.000
43
31
Rashodi za zaposlene
51.441.450
-
-
51.441.450
-
-
-
-
-
43
32
Materijalni rashodi
35.604.000
-
-
35.604.000
-
-
-
-
-
43
34
Financijski rashodi
148.800
-
-
148.800
-
-
-
-
-
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
187.500
-
-
187.500
-
-
-
-
-
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
75.000
-
-
75.000
-
-
-
-
-
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
100.000
-
-
100.000
-
-
-
-
-
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
6.376.150
-
-
6.148.250
-
-
-
-
227.900
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
5.232.100
-
-
-
-
-
-
-
5.232.100
31
Administracija i upravljanje
295.000
-
-
295.000
-
-
-
-
-
31
323
Rashodi za usluge
295.000
-
-
295.000
-
-
-
-
-
51
Administracija i upravljanje
200.000
-
-
-
200.000
-
-
-
-
51
321
Naknade troškova zaposlenima
200.000
-
-
-
200.000
-
-
-
-
71
Administracija i upravljanje
300.000
-
-
-
-
-
300.000
-
-
71
323
Rashodi za usluge
300.000
-
-
-
-
-
300.000
-
-
1.5Projekcije plana rashoda i izdataka za 2022.
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski
primitci od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43,
51, 71
Administracija i upravljanje
99.955.900
-
-
94.000.000
200.000
-
300.000
-
5.455.900
43
Administracija i upravljanje
99.160.900
-
-
93.705.000
-
-
-
-
5.455.900
43
31
Rashodi za zaposlene
52.327.400
-
-
52.327.400
-
-
-
-
-
43
32
Materijalni rashodi
33.824.400
-
-
33.824.400
-
-
-
-
-
43
34
Financijski rashodi
148.800
-
-
148.800
-
-
-
-
-
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
187.500
-
-
187.500
-
-
-
-
-
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
75.000
-
-
75.000
-
-
-
-
-
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
100.000
-
-
100.000
-
-
-
-
-
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
9.950.300
-
-
7.041.900
-
-
-
-
2.908.400
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
2.547.500
-
-
-
-
-
-
-
2.547.500
31
Administracija i upravljanje
295.000
-
-
295.000
-
-
-
-
-
31
323
Rashodi za usluge
295.000
-
-
295.000
-
-
-
-
-
51
Administracija i upravljanje
200.000
-
-
-
200.000
-
-
-
-
51
321
Naknade troškova zaposlenima
200.000
-
-
-
200.000
-
-
-
-
71
Administracija i upravljanje
300.000
-
-
-
-
-
300.000
-
-
71
323
Rashodi za usluge
300.000
-
-
-
-
-
300.000
-
-
-
1.6 OBRAZLOŽENJA
06565HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
HAKOM je osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 71/14), kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.
HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15) te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17). HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.
Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.
Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.
U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.
Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.
Izvršenje 2018
Plan 2019.
Plan 2020.
Plan 2021.
Plan 2022.
Indeks
2020
/2019
06565
72.833.144
89.700.000
109.515.600
99.960.000
99.955.900
122
3107RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvršenje 2018
Plan 2019.
Plan 2020.
Plan 2021.
Plan 2022.
Indeks
2020
/2019
3107
72.833.144
89.700.000
109.515.600
99.960.000
99.955.900
122
Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu
Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga
Pokazatelji učinka
Pokazatelj učinka
Jedinica
Polazna vrijedn.
Izvor podataka
Ciljana vrijedn. (2020.)
Ciljana vrijedn. (2021.)
Ciljana vrijedn. (2022.)
Udio priključaka nepokretnog širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina (> 30 Mbit/s) u odnosu na ukupni broj širokopojasnih priključaka
%
29
Godišnji program rada za 2020. godinu
45
60
80
A917001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Zakonske i druge pravne osnove
Članci 10., 12. i 16. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17);
Članci 8. i 13. Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15);
Članci 8., 11. i 14. i Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17);
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN br. 33/17);
Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN br. 11/19).
Naziv aktivnosti
Izvršenje 2018
Plan 2019.
Plan 2020.
Plan 2021.
Plan 2022.
Indeks
2020
/2019
A917001
72.833.144
89.700.000
109.515.600
99.960.000
99.955.900
122
HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).
Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za RH, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom.
HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).
Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.
Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga. Iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini.
Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.
Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a.
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj rezultata
Jedinica
Polazna vrijedn.
Izvor podataka
Ciljana vrijedn. (2020.)
Ciljana vrijedn. (2021.)
Ciljana vrijedn. (2022.)
Povećanje korištenja BSA veleprodajnih uvjeta na brzinama većim od 30 Mbit/s
broj zaprimljenih zahtjeva
7.897
Godišnje izvješće o radu HAKOM-a
>10.000
>12.000
>14.000
Poveznice s Godišnjim programom rada
Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada HAKOM-a gdje su i povezane s Financijskim planom HAKOM-a.
2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.
Izvor prihoda
i primitaka
2020.
Oznaka
rač. iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
31
-
-
295.000
-
-
-
-
-
6413
-
-
90.000
-
-
-
-
-
6414
-
-
200.000
-
-
-
-
-
6415
-
-
5.000
-
-
-
-
-
9221
-
-
-
-
-
-
-
-
43
-
-
83.421.000
-
-
-
-
20.283.600
6526
-
-
83.421.000
-
-
-
-
-
6819
-
-
-
-
-
-
-
-
6831
-
-
-
-
-
-
-
-
9221
-
-
-
-
-
-
-
20.283.600
51
-
-
-
200.000
-
-
-
-
6323
-
-
-
200.000
-
-
-
-
71
-
-
-
-
-
300.000
-
-
7221
-
-
-
-
-
300.000
-
-
9221
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno (po izvorima)
-
-
83.716.000
200.000
-
300.000
-
20.083.600
Ukupno prihodi i primici za 2020.
104.499.600
2.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2020.
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski
primitci od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43,
51, 71
Administracija i upravljanje
104.499.600
-
-
83.716.000
200.000
-
300.000
-
20.283.600
43
Administracija i upravljanje
103.704.600
-
-
83.421.000
-
-
-
-
20.283.600
43
31
Rashodi za zaposlene
40.732.250
-
-
47.368.850
-
-
-
-
-
43
311
Plaće
36.169.750
-
-
36.169.750
-
-
-
-
-
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
5.000.600
-
-
5.000.600
-
-
-
-
-
43
313
Doprinosi na plaće
6.198.500
-
-
6.198.500
-
-
-
-
-
43
32
Materijalni rashodi
40.732.250
-
-
36.052.150
4.680.100
43
321
Naknade troškova zaposlenima
4.227.600
-
-
4.227.600
-
-
-
-
-
43
322
Rashodi za materijal i energiju
2.787.400
-
-
2.787.400
-
-
-
-
-
43
323
Rashodi za usluge
31.601.400
-
-
29.037.150
-
-
-
-
2.564.250
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
10.000
-
-
-
-
-
-
-
10.000
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.105.850.
-
-
-
-
-
-
-
2.105.850
43
34
Financijski rashodi
157.500
-
-
-
-
-
-
-
157.500
43
343
Ostali financijski rashodi
157.500
-
-
-
-
-
-
-
157.500
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
187.500
-
-
-
-
-
-
-
187.500
43
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
187.500
-
-
-
-
-
-
-
187.500
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
75.000
-
-
-
-
-
-
-
75.000
43
383
Kazne, penali i naknade štete
75.000
-
-
-
-
-
-
-
75.000
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski
primitci od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
250.000
-
-
-
-
-
-
-
250.000
43
411
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
250.000
-
-
-
-
-
-
-
250.000
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
9.476.000
-
-
-
-
-
-
-
9.476.000
43
421
Građevinski objekti
205.900
-
-
-
-
-
-
-
205.900
43
422
Postrojenja i oprema
4.857.600
-
-
-
-
-
-
-
4.857.600
43
423
Prijevozna sredstva
1.250.000
-
-
-
-
-
-
-
1.250.000
43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
3.162.500
-
-
-
-
-
-
-
3.162.500
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
5.457.500
-
-
-
-
-
-
-
5.457.500
43
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
550.000
-
-
-
-
-
-
-
550.000
43
453
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
500.000
-
-
-
-
-
-
-
500.000
43
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4.407.500
-
-
-
-
-
-
-
4.407.500
31
Administracija i upravljanje
295.000
-
-
295.000
-
-
-
-
-
31
323
Rashodi za usluge
295.000
-
-
295.000
-
-
-
-
-
51
Administracija i upravljanje
200.000
-
-
-
200.000
-
-
-
-
51
321
Naknade troškova zaposlenima
200.000
-
-
-
200.000
-
-
-
-
71
Administracija i upravljanje
300.000
-
-
-
-
-
300.000
-
-
71
323
Rashodi za usluge
300.000
-
-
-
-
-
300.000
-
-
2.3Procjena prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2020. po područjima
Izvor prihoda
i primitaka
2020.
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
Frekvencije
Izvor 31
0
0
295.000
0
0
0
0
0
Izvor 43
0
0
56.171.000
0
0
0
0
20.283.600
Izbor 51
0
0
0
200.000
0
0
0
0
Izvor 71
0
0
0
0
0
300.000
0
0
Brojevi i adrese
Izvor 43
0
0
6.900.000
0
0
0
0
0
Ostali prihodi
Izvor 43
0
0
20.350.000
0
0
0
0
0
Ukupno (po izvorima)
0
0
83.716.000
200.000
0
300.000
0
20.283.600
Ukupno prihodi i primici za 2020.
104.499.600
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Frekvencije
Adrese i brojevi
Ostali prihodi
31, 43,
51, 71
Administracija i upravljanje
104.499.600
77.728.400
6.900.000
20.350.000
43
Administracija i upravljanje
103.704.600
77.373.400
6.868.100
19.463.100
43
31
Rashodi za zaposlene
47.368.850
35.583.400
3.137.200
8.648.250
43
311
Plaće
36.169.750
27.275.800
2.395.500
6.498.450
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
5.000.600
3.709.500
331.200
959.900
43
313
Doprinosi na plaće
6.198.500
4.598.100
410.500
1.189.900
43
32
Materijalni rashodi
40.732.250
30.215.200
2.697.700
7.819.350
43
321
Naknade troškova zaposlenima
4.227.600
3.136.000
280.000
811.600
43
322
Rashodi za materijal i energiju
2.787.400
2.067.700
184.600
535.100
43
323
Rashodi za usluge
31.601.400
23.442.000
2.092.900
6.066.500
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
10.000
7.400
700
1.900
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.105.850
1.562.100
139.500
404.250
43
34
Financijski rashodi
157.500
116.800
10.400
30.300
43
343
Ostali financijski rashodi
157.500
116.800
10.400
30.300
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
187.500
139.100
12.400
36.000
43
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
187.500
139.100
12.400
36.000
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
75.000
55.600
5.000
14.400
43
383
Kazne, penali i naknade štete
75.000
55.600
5.000
14.400
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
250.000
185.500
16.500
48.000
43
411
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
250.000
185.500
16.500
48.000
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Frekvencije
Adrese i brojevi
Ostali prihodi
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
9.476.000
7.029.400
627.500
1.819.100
43
421
Građevinski objekti
205.900
152.700
13.600
39.600
43
422
Postrojenja i oprema
4.857.600
3.603.400
321.700
932.500
43
423
Prijevozna sredstva
1.250.000
927.300
82.800
239.900
43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
3.162.500
2.346.000
209.400
607.100
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
5.457.500
4.048.400
361.400
1.047.700
43
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
550.000
408.000
36.400
105.600
43
453
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
500.000
370.900
33.100
96.000
43
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4.407.500
3.269.500
291.900
846.100
31
Administracija i upravljanje
295.000
-
-
295.000
31
323
Rashodi za usluge
295.000
-
-
295.000
51
Administracija i upravljanje
200.000
-
-
200.000
51
321
Naknade troškova zaposlenima
200.000
-
-
200.000
71
Administracija i upravljanje
300.000
-
-
300.000
71
323
Rashodi za usluge
300.000
-
-
300.000
3 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2020.
Izvor prihoda
i primitaka
2020.
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
6526
0
0
3.400.000
0
0
0
0
0
9221
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno (po izvorima)
0
0
3.400.000
0
0
0
0
0
Ukupno prihodi i primici za 2020.
3.400.000
3.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2020.
Izvor
financiranja
Aktivnost
A917001
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski
primitci od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
Administracija i upravljanje
3.400.000
-
-
3.400.000
-
-
-
-
-
43
31
Rashodi za zaposlene
1.964.000
-
-
1.964.000
-
-
-
-
-
43
311
Plaće
1.600.000
-
-
1.600.000
-
-
-
-
-
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
165.000
-
-
165.000
-
-
-
-
-
43
313
Doprinosi na plaće
199.000
-
-
199.000
-
-
-
-
-
43
32
Materijalni rashodi
1.430.400
-
-
1.430.400
-
-
-
-
-
43
321
Naknade troškova zaposlenima
125.000
-
-
125.000
-
-
-
-
-
43
322
Rashodi za materijal i energiju
104.700
-
-
104.700
-
-
-
-
-
43
323
Rashodi za usluge
1.138.000
-
-
1.138.000
-
-
-
-
-
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0
-
-
0
-
-
-
-
-
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
62.700
-
-
62.700
-
-
-
-
-
43
34
Financijski rashodi
5.600
-
-
5.600
-
-
-
-
-
43
343
Ostali financijski rashodi
5.600
-
-