1 IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-a

1.1 Opći dio

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2019. povećavaju se prihodi za 15.175.900 kn.

Ukupni rashodi poslovanja povećavaju se za 5.304.000 kn od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 696.850 kn a rashodi za nefinancijsku imovinu za 4.607.150 kn.

Donos viška iz prethodne godine povećava se za 5.967.600 kn sukladno ostvarenju u 2018. godini i iznosi 32.467.600 kn.

Povećanje rashoda za nefinancijsku imovinu odnosi se na povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 3.207.150 kn i dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.400.000 kn.

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2019. razlika višak/manjak smanjuje se s -11.140.000 na -1.268.100 kn.

Povećanje prihoda odnosi se isključivo za područje elektroničkih komunikacija te će se isključivo koristiti za navedeno područje. Financijski planovi područja poštanskih i željezničkih usluga ostaju nepromijenjeni.

	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.
PRIHODI UKUPNO	78.560.000	15.175.900	93.735.900
PRIHODI POSLOVANJA	78.520.000	15.000.000	93.520.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000	175.900	215.900
RASHODI UKUPNO	89.700.000	5.304.000	95.004.000
RASHODI POSLOVANJA	82.955.000	696.850	83.651.850.
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.705.000	4.607.150	11.312.150
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-11.140.000	9.871.900	-1.268.100

	Plan za 2019..	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	26.500.000	5.967.600	32.467.600
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-11.140.000	9.871.900	-1.268.100

1.2 Plan prihoda i primitaka za 2019.

Doneseni plan prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2019.
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31	0	0	255.000	0	0	0	0	150.000
6413	-	-	50.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	150.000
43	0	0	77.915.000	0	0	0	0	10.980.000
6526	-	-	77.865.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	10.000	-	-	-	-	-
6831	-	-	40.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.980.000
51	0	0	0	350.000	0	0	0	0
6323	-	-	-	350.000	-	-	-	-
71	0	0	0	0	0	40.000	0	10.000
7221	-	-	-	-	-	40.000	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Ukupno (po izvorima)	0	0	78.170.000	350.000	0	40.000	0	11.140.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	89.700.000

Povećanje/smanjenje plana prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2019.
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31	0	0	0	0	0	0	0	-14.400
6413	-	-	-	-	-	-	-	-
6414	-	-	-	-	-	-	-	-
6415	-	-	-	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	-14.400
43	0	0	15.000.000	0	0	0	0	-9.931.600
6526	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	-	-	-	-	-	-
6831	-	-	-	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	-9.931.600
51	0	0	0	0	0	0	0	0
6323	-	-	-	-	-	-	-	-
71	0	0	0	0	0	175.900	0	74.100
7221	-	-	-	-	-	-	-	-
7223	-	-	-	-	-	175.900	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	74.100
Ukupno (po izvorima)	0	0	15.000.000	0	0	175.900	0	-9.871.900
Ukupno prihodi i primici za 2019.	5.304.000

Novi plan prihoda i primitaka za 2019.

Izvor prihoda i primitaka	2019.
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
31	0	0	255.000	0	0	0	0	135.600
6413	-	-	50.000	-	-	-	-	-
6414	-	-	200.000	-	-	-	-	-
6415	-	-	5.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	135.600
43	0	0	92.915.000	0	0	0	0	1.048.400
6526	-	-	92.865.000	-	-	-	-	-
6819	-	-	10.000	-	-	-	-	-
6831	-	-	40.000	-	-	-	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	1.048.400
51	0	0	0	350.000	0	0	0	0
6323	-	-	-	350.000	-	-	-	-
71	0	0	0	0	0	215.900	0	84.100
7221	-	-	-	-	-	40.000	-	-
7223	-	-	-	-	-	175.900	-	-
9221	-	-	-	-	-	-	-	84.100
Ukupno (po izvorima)	0	0	93.170.000	300.000	0	215.900	0	1.268.100
Ukupno prihodi i primici za 2019.	95.004.000

1.3Plan rashoda i izdataka za 2019.

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: Administracija i upravljanje

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja		Prenesena sredstva iz prethodne godine
31, 43, 51, 71		Administracija i upravljanje	89.700.000	5.304.000	95.004.000	-	-	93.170.000	350.000	-	215.900	-	1.268.100
43		Administracija i upravljanje	88.895.000	5.068.400	93.963.400	-	-	92.915.000	-	-	-	-	1.048.400
43	31	Rashodi za zaposlene	46.786.900	-	46.786.900	-	-	46.786.900	-	-	-	-		-
43	311	Plaće	36.258.000	-	36.258.000	-	-	36.258.000	-	-	-	-		-
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.290.900	-	4.290.900	-	-	4.290.900	-	-	-	-		-
43	313	Doprinosi na plaće	6.238.000	-	6.238.000	-	-	6.238.000	-	-	-	-		-
43	32	Materijalni rashodi	35.110.500	331.250	35.441.750	-	-	34.393.350	-	-	-	-		1.048.400
43	321	Naknade troškova zaposlenima	4.143.600	-	4.143.600	-	-	4.143.600	-	-	-	-		-
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.682.300	61.250	2.743.550	-	-	2.743.550	-	-	-	-		-
Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja		Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	323	Rashodi za usluge	26.132.100	251.000	26.383.100	-	-	25.334.700	-	-	-	-		1.048.400
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	0	47.500	-	-	47.500	-	-	-	-		-
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.105.000	19.000	2.124.000	-	-	2.124.000	-	-	-	-		-
43	34	Financijski rashodi	167.600	0	167.600	-	-	167.600	-	-	-	-		-
43	343	Ostali financijski rashodi	167.600	0	167.600	0	0	167.600	-	-	-	-		-
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000	100.000	135.000	-	-	135.000	-	-	-	-		-
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	100.000	135.000	-	-	135.000	-	-	-	-		-
43	38	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	30.000	120.000	-	-	120.000	-	-	-	-		-
43	381	Tekuće donacije u naravi	0	5.000	5.000			5.000	-	-	-	-		-
43	383	Kazne, penali i naknade štete	90.000	25.000	115.000	-	-	115.000	-	-	-	-		-

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi		Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.006.250	-	1.006.250	-	-	1.006.250		-	-	-	-	-
43	412	Nematerijalna imovina	1.006.250	0	1.006.250	-	-		7.768.400	-	-	-	-	-
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.561.250	3.207.150	7.768.400	-	-		292.200	-	-	-	-	-
43	421	Građevinski objekti	292.200	0	292.200	-	-		4.573.700	-	-	-	-	-
43	422	Postrojenja i oprema	3.469.050	1.104.650	4.573.700	-	-		1.540.000	-	-	-	-	-
43	423	Prijevozna sredstva	0	1.540.000	1.540.000	-	-		1.362.500	-	-	-	-	-
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	562.500	1.362.500	-	-		2.537.500	-	-	-	-	-
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	1.400.000	2.537.500	-	-		262.500	-	-	-	-	-
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	262.500	262.500	-	-		0	-	-	-	-	-
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.137.500	1.137.500	2.275.000	-	-		2.275.000	-	-	-	-	-

Izvor financiranja	Aktivnost A917001	Naziv	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja		Prenesena sredstva iz prethodne godine
31		Administracija i upravljanje	405.000	-14.400	390.600	-	-	255.000	-	-	-	-	135.600
31	323	Rashodi za usluge	405.000	-14.400	390.600	-	-	255.000	-	-	-	-		135.600
51		Administracija i upravljanje	350.000	0	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	-
51	321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	0	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-		-
71		Administracija i upravljanje	50.000	250.000	300.000	-	-	-	-	-	215.900	-	84.100
71	323	Rashodi za usluge	50.000	74.100	124.100	-	-	-	-	-	40.000	-		84.100
71	422	Postrojenja i oprema	-	175.900	175.900	-	-	-	-	-	175.900	-		-

OPĆI KOMENTARI