HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Sadržaj

UVOD..................................................................................................................................              3

1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a........................................................................4

1.1Financijski plan HAKOM-a za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025……..4

1.2Plan prihoda i primitaka za 2023. .......................................................................5

1.3Plan rashoda i izdataka za 2023. .........................................................................6

1.4 Projekcije prihoda i primitaka za 2024. .............................................................8

1.5 Projekcije prihoda i primitaka za 2025. .............................................................8

1.6 Projekcije rashoda i izdataka za 2024. ...............................................................9

1.7Projekcije rashoda i izdataka za 2025. ...............................................................9

1.8Obrazloženja..........................................................................................................10

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA               14

2.1    ...........................................................................................................................Plan prihoda i primitaka za 2023.               14

2.2 Plan rashoda i izdataka za 2023. .......................................................................14

2.3 Plan prihoda i primitaka za područje elektroničkih komunikacija za 2023. po područjima               15

2.4 Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2023. po područjima               16

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA...............17

3.1      Plan prihoda i primitaka za 2023. ....................................................................17

3.2Plan rashoda i izdataka za 2023. .......................................................................17

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA ...........18

4.1      Plan prihoda i primitaka za 2023. ..................................................................18

4.2Plan rashoda i izdataka za 2023. .......................................................................18

Financijski plan

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2023.

UVOD

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) podijeljen je u četiri poglavlja:

1. Financijski plan HAKOM-a za 2023.

2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2023.

3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2023.

4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2023.

Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2023.-2025. sadrži:

1. Plan prihoda i primitaka za 2023. i projekcije prihoda i primitaka za 2024. – 2025.

2. Plan rashoda i izdataka za 2023. i projekcije rashoda i izdataka za 2024. - 2025.

3. Obrazloženja financijskog plana

Financijski planovi područja sastoje se od:

1. Plana prihoda i primitaka za 2023.

2. Plana rashoda i izdataka za 2023.

Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun.

ZAKONSKA OSNOVA

Od 1. siječnja 2018. HAKOM ima status proračunskog korisnika državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu. Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke izrade proračuna. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika).

Smjernice za korisnike državnog proračuna 3. razine predviđaju fleksibilnost u izvršavanju vlastitih i namjenskih prihoda te je moguće financirati onoliko rashoda koliko je naplaćeno prihoda, neovisno o planiranim iznosima.

1       FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a

1.1                  Financijski plan HAKOM-a za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

U Financijski plan HAKOM-a za 2023. osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.

1.2          Plan prihoda i primitaka za 2023.

1.3.        Plan rashoda i izdataka za 2023.

Razdjel: 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Glava: 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: A917001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga. Iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini. Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna. Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a.

31Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 192 zaposlenika.

32Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su na osnovu realizacije 2021. i procjene 2022. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge).

4 (41, 42 i 45)Ulaganja u nefinancijsku imovinu

Ulaganja u nefinancijsku imovinu (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ) prikazana su na razini Podskupine temeljem stavki Plana nabave prethodne godine s planiranim izvršenjem u 2023., iskustava iz prethodnih razdoblja te informacija o poznatim investicijama za iduću godinu.

1.4          Projekcije prihoda i primitaka za 2024.

1.5          Projekcije prihoda i primitaka za 2025.

1.6          Projekcije rashoda i izdataka za 2024.

1.7          Projekcije rashoda i izdataka za 2025.

1.8 OBRAZLOŽENJA

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske. 

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj te tijelo za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.).

HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama, te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu. HAKOM za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2002. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, željezničkih usluga i u području prava putnika u željezničkog prijevozu.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom. HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu

Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama, članci 10., 12. i 16.

- Zakon o poštanskim uslugama, članci 8. i 13.

- Zakon  o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu, članci 8. i 11.

- Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

- Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga. Iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnog godišnjeg bruto-prihoda koji plaćaju podnositelji zahtjeva, a koji se određuje u postotku od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji je upravitelj infrastrukture ostvario od željezničkih usluga u prethodnoj godini.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija, za područje poštanskih usluga te za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Od sveukupnih rashoda za 2023. u iznosu 110.317.670 kn za financiranje područja elektroničkih komunikacija planirano je 101.293.870 kn, za područje poštanskih usluga 5.560.683 kn te za područje željezničkih usluga 3.463.117 kn. U narednim godinama u strukturi ukupnih troškova 92 % odnosi se na područje elektroničkih komunikacija, 5 % na područje poštanskih usluga i 3 % na područje željezničkih usluga.

U ukupnim planiranim rashodima poslovanja za 2023. udio rashoda poslovanja iznosi 87 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 13 %. U 2024. godini, udio rashoda poslovanja povećava se na 91 % a udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se na 9 %. Doneseni višak iz prethodne godine planira se utrošiti u 2023. godini.

Udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode u 2023. iznosi 54%. Rashodi za zaposlene u 2023. planirani su za 192 zaposlenika. Za 2024. i 2025. planirani su rashodi za 196 zaposlenika. U projekcijama 2024. i 2025. udio planiranih rashoda za zaposlene u odnosu na ukupne planirane rashode iznosi 58 % za 2024. i 59 % u 2025. godini.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti  koji donosi Vijeće HAKOM-a.

Pokazatelji rezultata

2       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

2.1           Plan prihoda i primitaka za 2023. za područje elektroničkih komunikacija

2.2           Plan rashoda i izdataka za 2023. za područje elektroničkih komunikacija

2.3           Plan prihoda i primitaka za područje elektroničkih komunikacija za 2023. po područjima

2.4           Plan rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2023. po područjima

3       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

3.1           Plan prihoda i primitaka za 2023. za područje poštanskih usluga

3.2           Plan rashoda i izdataka za 2023. za područje poštanskih usluga

4       FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA

4.1Plan prihoda i primitaka za 2023. za područje željezničkih usluga

4.2 Plan rashoda i izdataka za 2023. za područje željezničkih usluga