EFIS (European Frequency Information System) – Europski informacijski frekvencijski sustavEK – Europska komisija

EKI – Elektronička komunikacijska infrastruktura

MUP– Ministarstvo unutarnjih poslova

M2M (Machine to Machine) – Komunikacija između dva uređaja

Financijski plan

MZOS – Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

NEB (National Enforcement Body) – Nacionalno tijelo mjerodavno osigurati primjenu propisa

NGA (Next Generation Access) – Pristupna mreža sljedeće generacije

NGN (Next Generation Network) – Mreža sljedeće generacije

NLOS (No Line Of Sight) – bez optičke vidljivosti

NOP – Nositelj operativnog programa

NP – Nositelj projekta

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2017.

ONP – Okvirni nacionalni program

OTC – Operativno tehnički centar

UVOD

OTT (Over The Top) – Usluga temeljena na posljednjem i najvišem aplikacijskom sloju IP protokola

PKMP – Pokretna kontrolno-mjerna postaja

PPDR (Public Protection and Disaster Relief) – namjena RF spektra za javnu zaštitu i spašavanje

PRŠI – Plan razvoja širokopojasne infrastrukture

PT1 - Posredničko tijelo razine 1

RAPEX – (Rapid Exchange of Information System) – EU Sustav brze razmjene informacija za opasne proizvode na tržištu

RF – Radiofrekvencijski

RH – Republika Hrvatska

RiTT – Radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema

RLAH (Rome like at home) - razgovori izvan RH po cijenama nacionalnih poziva

RRB (Radio Regulations Bord) - Radijski regulacijski odbor

RSC (Radio Spectrum Committee) – Odbor za radiofrekvencijski spektar

RSPG (Radio Spectrum Policy Group) – Skupina za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom

SEDDIF (South European Digital Dividend Implementation Forum) – Forum za implementaciju druge digitalne dividende zemalja jugoistočne Europe

SERAC (Single European Railway Area Committee) – Odbor za jedinstveni europski željeznički prostor

Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) donosi Vijeće HAKOM-a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u četiri poglavlja:

SMS (Short Message Service) – Usluga slanja kratkih tekstualnih poruka

TSM (Telecoms Single Market) uredba - Uredba o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju "Povezanog kontinenta“

1. Financijski plan HAKOM-a

UHF (Ultra High Frequency) – Ultra visoka frekvencija – elektromagnetski valovi u radiofrekvencijskom području od 300 MHz do 3 GHz

2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija

ULL (Unbundled Local Loop) – Raspetljavanje lokalne petlje

3. Financijski plan za područje poštanskih usluga

UPBO (Upstream Power Back-Off) – Metoda za osiguravanje kapaciteta smanjivanjem snage na kraćim linijama

4. Financijski plan za područje željezničkih usluga

UPU (Universal Postal Union) – Svjetska poštanska unija

U skladu s odredbama Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Financijski plan HAKOM-a sastoji se od:

VDSL2 (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) – Digitalna pretplatnička linija s vrlo visokom brzinom prijenosa podataka – druga generacija

VHF (Very High Frequency) – Vrlo visoka frekvencija – elektromagnetski valovi u radiofrekvencijskom području od 30 MHz do 300MHz

ZEK – Zakon o elektroničkim komunikacijama

1. Plana prihoda i rashoda

ZPU – Zakon o poštanskim uslugama

ZRTŽU – Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

2. Plana rezultata poslovanja

ZZP – Zakon o zaštiti potrošača

3. Plana zaduživanja i otplata

[1] Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union

4. Novčanog tijeka

[2] Plan rashoda koji uključuje razrede 41 i 42, bez odjeljaka 4211, 4213, 4252, 4253, 4257, 4258 i 4259

5. Investicijskog plana

[3] European Union Agency for Network and Information Security

6. Obrazloženja

[4] Kabotaža je svaki prijevoz putnika ili tereta između pojedinih mjesta u Republici hrvatskoj, koji obavlja željeznički prijevoznik koji nema sjedište u RH.

[5] Četvrti željeznički paket ima za cilj ukloniti preostale prepreke stvaranju jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Predloženim bi se zakonodavstvom provela reforma željezničkog sektora EU-a poticanjem konkurentnosti i inovacija na domaćim tržištima željezničkog prijevoza putnika. Njime bi se također provele strukturne i tehničke reforme. Krajnji rezultat bile bi više razine sigurnosti, interoperabilnosti i pouzdanosti europske željezničke mreže. Paket se sastoji od 6 zakonodavnih prijedloga EK. 

Dana su obrazloženja skupina prihoda i rashoda, novčanog tijeka i investicijskog plana. Programi, aktivnosti i projekti koji se planiraju provoditi obrazloženi su u Godišnjem programu rada. U obrazloženjima su dane poveznice s Godišnjim programom rada.

Financijski planovi područja sastoje se od:

1)       Plana prihoda i rashoda

2)       Plana rezultata poslovanja

Planovi prihoda i rashoda područja na razini su Podskupina. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. U Planu rezultata poslovanja vidljiv je planirani rezultat poslovanja za koji se očekuje da će se ostvariti na dan 31. prosinca 2016.

1.6 Obrazloženje

Obrazloženje Plana prihoda i rashoda HAKOM-a (Tablica 1.1)

Skupina 33   Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga.

Izračun i visina naknada te način plaćanja naknada za financiranje rada HAKOM-a propisuju se Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a koji donosi Vijeće HAKOM-a. Naknade se utvrđuju u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti i nediskriminacije.

Sastoje se od prihoda od naknada za korištenje radiofrekvencijskog spektra, prihoda za uporabu adresa i brojeva i prihoda od naknada za obavljanje poslova u područjima elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga.

Visine naknada u prethodnim godinama znatno su smanjene te se u 2017. ne planira daljnje smanjenje visine naknada.

Skupina 41   Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi 177 zaposlenika. Planirani su iznosi za plaće, ostali rashodi za radnike i doprinosi. Planirano je povećanje mase plaća za povećanje godine radnog staža po zaposleniku. Planirani iznos za rashode za radnike u 2017. niži je od planiranog iznosa za radnike u 2016. kada je iznosio 42.034.300 kn.

Skupina 42   Materijalni rashodi

Naknade troškova radnicima planirane su na osnovi ostvarenja 2016. Visina rashoda za službena putovanja na razini je plana 2016. Naknade članovima u predstavničkim tijelima i naknade ostalim osobama izvan radnih odnosa planirane se na osnovu ostvarenja 2016. Dio rashoda za usluge planiran je na osnovu realizacije 2016. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge), a dio rashoda planiran je sukladno potrebama u 2017. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge).

Rashodi reprezentacije planirani su za organizacije i suorganizacije raznih događaja. Od značajnijih to su: na međunarodnoj razini  sastanak radne grupe WGFM , SEDDIF sastanak, HCM sastanak, sastanak radne grupe ECC PT ES, sastanak radne grupe ECC PT TRIS, organizacija Girls in ICT, konferencija CONTEL te na domaćoj razini forum za UHF pojas, okrugli stolovi dionika željezničkih usluga, okrugli stol dionika poštanskih usluga, organizacija Dana sigurnijeg Interneta za djecu, organizacija Dana tržišta i suorganizacija Dana elektroničkih medija.

Skupina 43, rashodi amortizacije, planirani su na osnovi ostvarenja 2016. i projekcije obračuna amortizacije za 2017.

Skupina 44, financijski rashodi materijalno su neznačajni i planirani su na osnovu ostvarenja 2016.

Skupina 45, donacije, odnose se na projekt Rješavanja smetnji i poboljšanja prijama televizijskim gledateljima.

Skupina 46   Ostali rashodi

Materijalno značajniji ostali rashodi planirani su prema načelu opreznosti. Kao i 2016. planirane su Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, naknade šteta radnicima i otpisana potraživanja.

Obrazloženje Planirani rezultat poslovanja (Tablica 1.2)

Manjak prihoda u 2017. pokriva se viškom prenesenih prihoda.

Višak prenesenih prihoda izračunat je na osnovu stvarnog viška prihoda u 2015. korigiranog za planirani rezultat poslovanja u 2016. U 2015. ostvaren je višak prihoda u iznosu 58.164.294 kn od čega 53.674.374 kn se odnosi na područje elektroničkih komunikacija, 4.018.067 kn se odnosi na područje regulacije poštanskih usluga i 471.853 kn se odnosi na područje regulacije željezničkih usluga.

U 2017. ne planira se iskorištavanje sveukupnih viškova iz prethodnih godina. Dio viška prenijet će se u 2018.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata (Tablica 1.3)

U 2017. neće biti zaduživanja (primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova) niti postoje otplate (izdatci od dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova).

Obrazloženje Novčanog tijeka (Tablica 1.4)

Ukupni novčani primitci izračunati su temeljem dinamike dospijeća plaćanja. Ukupni novčani izdatci izračunati su na način kao da će se realizirati svi planirani rashodi i investicije. U slučaju 100% realizacije svih rashoda i investicija, što je mala vjerojatnost, ostaje slobodnih novčanih sredstava na kraju razdoblja.

Novac na početku razdoblja planiran je prema načelu opreznosti i najvjerojatnije će biti veći od prikazanog.

Slijedom navedenog ima dovoljno novčanih sredstava za financiranje svih rashoda i investicija.

Obrazloženje Investicijski plan (Tablica 1.5)

Investicijski plan prikazan je na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2017. Materijalno najznačajnije investicije su: ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, računala i računalnu opremu i ulaganja u računalne programe (e-Agencija).

2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA