Javna rasprava - Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2019.
HAKOM objavljuje Prijedlog Financijskog plana HAKOM-a za 2019. u svrhu provedbe postupka javne rasprave.
Datum otvaranja rasprave: 25. srpnja 2018.
Datum zatvaranja rasprave: 20. kolovoza 2018.
Registracija i slanje komentara mogući su najkasnije do 10 sati zadnjeg dana rasprave.
Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a.
0Financijski plan 2019.
1
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Sadržaj
UVOD..................................................................................................................................
1FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a........................................................................4
1.1Financijski plan HAKOM-a za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. - Opći dio
1.2 Procjena prihoda i primitaka za 2019. ...............................................................5
1.3 Procjena plana rashoda i izdataka za 2019. ......................................................6
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2020. ..................................................10
1.5 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021. ....................................................11
1.6 Obrazloženja............................................................................................................12
2FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 16
2.1 .....................................................................Procjena prihoda i primitaka za 2019.
2.2 Procjena plana rashoda i izdataka za 2019. ......................................................16
2.3 Procjena plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2019. po područjima 18
3FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.
3.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2019. ......................................................20
4FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA ...........22
4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019. ..........................................................22
4.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2019. ....................................................22
Financijski plan
Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019.
UVOD
Financijski plan Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) podijeljen je u četiri poglavlja:
1. Financijski plan HAKOM-a za 2019.
2. Financijski plan za područje elektroničkih komunikacija za 2019.
3. Financijski plan za područje poštanskih usluga za 2019.
4. Financijski plan za područje željezničkih usluga za 2019.
U skladu s Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna koje je donijelo Ministarstvo financija Financijski plan HAKOM-a za razdoblje od 2019.-2021. sadrži:
1. Procjene prihoda i primitaka za 2019. – 2021.
2. Plan rashoda i izdataka za 2019. – 2021.
3. Obrazloženja financijskog plana
Financijski planovi područja sastoje se od:
1. Procjene prihoda i primitaka za 2019.
2. Plana rashoda i izdataka za 2019.
Proračun HAKOM-a u cijelosti je sa svim svojim prihodima, primitcima, rashodima i izdatcima uključen u državni proračun. Financijski plan za 2019. izrađen je na razini podskupine (3. razina računskog plana), a projekcije za 2020. i 2021. na razini skupine (2. razina računskog plana).
ZAKONSKA OSNOVA
Od 1. siječnja 2018. HAKOM ima status proračunskog korisnika državnog proračuna 3. razine i primjenjuje računovodstvene politike Zakona o proračunu.
Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke izrade proračuna. Metodologija izrade proračuna propisana je i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona o proračunu (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLPRS te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika).
Smjernice za korisnike državnog proračuna 3. razine predviđaju fleksibilnost u izvršavanju vlastitih i namjenskih prihoda te je moguće financirati onoliko rashoda koliko je naplaćeno prihoda, neovisno o planiranim iznosima.
1 FINANCIJSKI PLAN HAKOM-a
1.1 Financijski plan HAKOM-a za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021.
Opći dio
Plan za 2019.
Projekcija plana za 2020.
Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO
84.060.000
84.060.000
84.060.000
PRIHODI POSLOVANJA
84.060.000
84.060.000
84.060.000
RASHODI UKUPNO
89.700.000
86.400.000
86.080.000
RASHODI POSLOVANJA
82.995.000
81.900.000
82.080.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
6.705.000
4.500.000
4.000.000
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK
-5.640.000
-2.340.000
-2.020.000
Plan za 2019.
Projekcija plana za 2020.
Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA
10.000.000
4.360.000
2.020.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI
5.640.000
2.340.000
2.020.000
Plan za 2019.
Projekcija plana za 2020.
Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0
0
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
0
0
0
NETO FINANCIRANJE
0
0
0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
0
0
0
U Financijski plan HAKOM-a osim prihoda i rashoda tekuće godine, uključen je i višak prihoda prethodnih godina. Financijski plan HAKOM-a za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. su uravnoteženi. Izvori financiranja uključuju prihode tekuće godine i višak prihoda prethodnih godina.
1.2 Procjena prihoda i primitaka za 2019.
Izvor prihoda
i primitaka
2019.
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
0
0
83.710.000
0
0
0
0
5.640.000
6526
0
0
83.710.000
0
0
0
0
0
9221
0
0
0
0
0
0
0
5.640.000
51
0
0
0
350.000
0
0
0
0
6323
0
0
0
350.000
0
0
0
0
Ukupno (po izvorima)
0
0
83.710.000
350.000
0
0
0
5.640.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.
89.700.000
1.3Procjena plana rashoda i izdataka za 2019.
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43, 51
A917001
Administracija i upravljanje
89.700.000
0
0
83.710.000
350.000
0
0
0
5.640.000
43
31
Rashodi za zaposlene
46.786.900
0
0
46.786.900
0
0
0
0
0
43
311
Plaće
36.258.000
0
0
36.258.000
0
0
0
0
0
43
3111
Plaće za redovan rad
35.400.000
0
0
35.400.000
0
0
0
0
0
43
3112
Plaće u naravi
848.000
0
0
848.000
0
0
0
0
0
43
3113
Plaće za prekovremeni rad
10.000
0
0
10.000
0
0
0
0
0
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
4.290.900
0
0
4.290.000
0
0
0
0
0
43
3121
Ostali rashodi za zaposlene
4.290.900
0
0
4.290.900
0
0
0
0
0
43
313
Doprinosi na plaće
6.238.000
0
0
6.238.000
0
0
0
0
0
43
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
5.621.000
0
0
5.621.000
0
0
0
0
0
43
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
617.000
0
0
617.000
0
0
0
0
0
43
32
Materijalni rashodi
35.565.500
0
0
35.565.500
0
0
0
0
0
43
321
Naknade troškova zaposlenima
4.143.600
0
0
4.143.600
0
0
0
0
0
43
3211
Službena putovanja
2.170.600
0
0
2.170.600
0
0
0
0
0
43
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
977.200
0
0
977.200
0
0
0
0
0
43
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
993.800
0
0
993.800
0
0
0
0
0
43
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
2.000
0
0
2.000
0
0
0
0
0
43
322
Rashodi za materijal i energiju
2.682.300
0
0
2.682.300
0
0
0
0
0
43
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
762.800
0
0
762.800
0
0
0
0
0
43
3223
Energija
1.833.800
0
0
1.833.800
0
0
0
0
0
43
3225
Sitni inventar i auto gume
85.700
0
0
85.700
0
0
0
0
0
43
323
Rashodi za usluge
26.587.100
0
0
26.587.100
0
0
0
0
0
43
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.339.400
0
0
1.339.400
0
0
0
0
0
43
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
2.125.800
0
0
2.125.800
0
0
0
0
0
43
3233
Usluge promidžbe i informiranja
1.000.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
43
3234
Komunalne usluge
320.000
0
0
320.000
0
0
0
0
0
43
3235
Zakupnine i najamnine
12.036.900
0
0
12.036.900
0
0
0
0
0
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Dona-cije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
3237
Intelektualne i osobne usluge
1.850.000
0
0
1.850.000
0
0
0
0
0
43
3238
Računalne usluge
4.500.000
0
0
4.500.000
0
0
0
0
0
43
3239
Ostale usluge
3.050.000
0
0
3.050.000
0
0
0
0
0
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
47.500
0
0
47.500
0
0
0
0
0
43
3241
Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
47.500
0
0
47.500
0
0
0
0
0
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.105.000
0
0
2.105.000
0
0
0
0
0
43
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.
61.500
0
0
61.500
0
0
0
0
0
43
3292
Premije osiguranja
950.000
0
0
950.000
0
0
0
0
0
43
3293
Reprezentacija
479.800
0
0
479.800
0
0
0
0
0
43
3294
Članarine i norme
143.700
0
0
143.700
0
0
0
0
0
43
3295
Pristojbe i naknade
170.000
0
0
170.000
0
0
0
0
0
43
3296
Troškovi sudskih postupaka
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
43
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
43
34
Financijski rashodi
167.600
0
0
167.600
0
0
0
0
0
43
343
Ostali financijski rashodi
167.600
0
0
167.600
0
0
0
0
0
43
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
85.000
0
0
85.000
0
0
0
0
0
43
3432
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule
62.600
0
0
62.600
0
0
0
0
0
43
3433
Zatezne kamate
5.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
43
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
15.000
0
0
15.000
0
0
0
0
0
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
43
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
43
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Dona-cije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
90.000
0
0
90.000
0
0
0
0
0
43
383
Kazne, penali i naknade štete
90.000
0
0
90.000
0
0
0
0
0
43
3831
Naknada štete pravnim i fizičkim osobama
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
43
3832
Penali, ležarine i drugo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
3833
Naknade šteta zaposlenicima
10.000
0
0
10.000
0
0
0
0
0
43
3834
Ugovorne kazne i ostale naknade štete
30.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
1.006.250
0
0
1.006.250
0
0
0
0
0
43
412
Nematerijalna imovina
1.006.250
0
0
1.006.250
0
0
0
0
0
43
4124
Ostala prava
1.006.250
0
0
1.006.250
0
0
0
0
0
43
4126
Ostala nematerijalna imovina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.561.250
0
0
58.750
0
0
0
0
4.502.500
43
421
Građevinski objekti
292.200
0
0
58.750
0
0
0
0
233.450
43
4212
Poslovni objekti
292.200
0
0
58.750
0
0
0
0
233.450
43
422
Postrojenja i oprema
3.469.050
0
0
0
0
0
0
0
3.469.050
43
4221
Uredska oprema i namještaj
803.700
0
0
0
0
0
0
0
803.700
43
4222
Komunikacijska oprema
212.650
0
0
0
0
0
0
0
212.650
43
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
164.400
0
0
0
0
0
0
0
164.400
43
4225
Instrumenti, uređaji i strojevi
2.288.300
0
0
0
0
0
0
0
2.288.300
43
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
800.000
0
0
0
0
0
0
0
800.000
43
4262
Ulaganja u računalne programe
800.000
0
0
0
0
0
0
0
800.000
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.137.500
0
0
0
0
0
0
0
1.137.500
43
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.137.500
0
0
0
0
0
0
0
1.137.500
43
4541
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.137.500
0
0
0
0
0
0
0
1.137.500
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Dona-cije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
51
3211
Službena putovanja
350.000
0
0
0
350.000
0
0
0
0
31Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planirani su za 184 zaposlenika.
32Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planirani su:
- na osnovu realizacije 2017. i procjene 2018. (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i ostale usluge),
- sukladno potrebama za 2019. (usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge te intelektualne i osobne usluge).
4Ulaganja u nefinancijsku imovinu
Ulaganja u nefinancijsku imovinu prikazana su na razini Podskupine na osnovu iskazanih potreba u 2019. Materijalno najznačajnije investicije su: izgradnja novog KMP-a na području sjevernog Jadrana u cilju osiguranja što kvalitetnijeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra na tom području, a sukladno planu razvoja kontrolno-mjernog sustava, nadogradnja kontrolno-mjernog sustava, ulaganje u mjerne i kontrolne uređaje, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe.
1.4 Projekcije plana rashoda i izdataka za 2020.
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Dona-cije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43
A917001
Administracija i upravljanje
86.400.000
0
0
83.710.000
350.000
0
0
0
2.340.000
43
31
Rashodi za zaposlene
48.418.000
0
0
48.418.000
0
0
0
0
0
43
32
Materijalni rashodi
33.147.000
0
0
32.797.000
350.000
0
0
0
0
43
34
Financijski rashodi
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
43
37
Naknade građ. I kuća. Na temelju osigur.
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedenu dugo. Imovine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugo. Imovine
3.000.000
0
0
660.000
0
0
0
0
2.340.000
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijske imovinu
1.500.000
0
0
1.500.000
0
0
0
0
0
1.5Projekcije plana rashoda i izdataka za 2021.
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Dona-cije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43
A917001
Administracija i upravljanje
86.080.000
0
0
83.710.000
350.000
0
0
0
2.020.000
43
31
Rashodi za zaposlene
49.500.000
0
0
49.500.000
0
0
0
0
0
43
32
Materijalni rashodi
32.245.000
0
0
31.895.000
350.000
0
0
0
0
43
34
Financijski rashodi
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
43
37
Naknade građ. I kuća. Na temelju osigur.
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedenu dugo. Imovine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugo. Imovine
2.500.000
0
0
480.000
0
0
0
0
2.020.000
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijske imovinu
1.500.000
0
0
1.500.000
0
0
0
0
0
1.6 OBRAZLOŽENJA
06565HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
HAKOM je osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 71/14), kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač HAKOM-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.
HAKOM je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Zakonom o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13 i 78/15) te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu (NN 104/17). HAKOM svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.
Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2009. u području željezničkih usluga.
Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa.
U skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje o poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.
Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.
Izvršenje 2017
Plan 2018.
Plan 2019.
Plan 2020.
Plan 2021.
Indeks
2019
/2018
06565
00
86.675.200
89.700.000
86.400.000
86.080.000
103
3107RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvršenje 2017
Plan 2018.
Plan 2019.
Plan 2020.
Plan 2021.
Indeks
2019
/2018
3107
00
86.675.200
89.700.000
86.400.000
86.080.000
103
Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa Internetu
Cilj 2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište poštanskih usluga
Pokazatelji učinka
Pokazatelj učinka
Definicija
Jedinica
Polazna vrijedn.
Izvor podataka
Ciljana vrijedn. (2019.)
Ciljana vrijedn. (2020.)
Ciljana vrijedn. (2021.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina
Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)BSA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)
%
9,38
Godišnji program rada za 2019. godinu
>12
>15
>18
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge
Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga
%
100
Godišnji program rada za 2019. godinu
100
100
100
A917001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
Zakonske i druge pravne osnove
Članci 10., 12. i 16. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17);
Članak 8. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13 i 78/15);
Članak 8. i članak 11. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prometu (NN 104/17);
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 33/17);
Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 97/14 i 14/17).
Naziv aktivnosti
Izvršenje 2017
Plan 2018.
Plan 2019.
Plan 2020.
Plan 2021.
Indeks
2019
/2018
A917001
00
86.675.200
89.700.000
86.400.000
86.080.000
103
HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).
Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za RH, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom.
HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).
Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.
Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.
Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.
Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a.
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj rezultata
Definicija
Jedinica
Polazna vrijedn.
Izvor podataka
Ciljana vrijedn. (2019.)
Ciljana vrijedn. (2020.)
Ciljana vrijedn. (2021.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)
Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka
%
24,44
Godišnje izvješće o radu HAKOM-a
45
60
80
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge
Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga
broj
Godišnje izvješće o radu HAKOM-a
700
700
700
Poveznice s Godišnjim programom rada
Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su i obrazložene u Godišnjem programu rada HAKOM-a gdje su i povezane s Financijskim planom HAKOM-a.
1 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
2.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.
Izvor prihoda
i primitaka
2019.
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
0
0
78.994.000
0
0
0
0
5.640.000
6526
0
0
78.994.000
0
0
0
0
9221
0
0
0
0
0
0
0
5.640.000
51
0
0
0
350.000
0
0
0
6323
0
0
0
350.000
0
0
0
Ukupno (po izvorima)
0
0
78.994.000
350.000
0
0
0
5.640.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.
84.984.000
2.2Procjena plana rashoda i izdataka za 2019.
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Dona-cije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43,51
A917001
Administracija i upravljanje
84.984.000
0
0
78.994.000
350.000
0
0
0
5.640.000
43
31
Rashodi za zaposlene
43.505.110
0
0
43.505.110
0
0
0
0
0
43
311
Plaće
33.706.414
0
0
33.706.414
0
0
0
0
0
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
3.962.634
0
0
3.962.634
0
0
0
0
0
43
313
Doprinosi na plaće
5.836.062
0
0
5.836.062
0
0
0
0
0
43
32
Materijalni rashodi
34.140.192
0
0
34.140.192
0
0
0
0
0
43
321
Naknade troškova zaposlenima
3.885.350
0
0
3.885.350
0
0
0
0
0
43
322
Rashodi za materijal i energiju
2.623.100
0
0
2.623.100
0
0
0
0
0
43
323
Rashodi za usluge
25.573.670
0
0
25.573.670
0
0
0
0
0
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
47.500
0
0
47.500
0
0
0
0
0
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.010.572
0
0
2.010.572
0
0
0
0
0
43
34
Financijski rashodi
158.698
0
0
158.698
0
0
0
0
0
43
343
Ostali financijski rashodi
158.698
0
0
158.698
0
0
0
0
0
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Dona-cije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
43
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
90.000
0
0
90.000
0
0
0
0
0
43
383
Kazne, penali i naknade štete
90.000
0
0
90.000
0
0
0
0
0
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
1.006.250
0
0
1.006.205
0
0
0
0
0
43
412
Nematerijalna imovina
1.006.250
0
0
1.006.250
0
0
0
0
0
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.561.250
0
0
58.750
0
0
0
0
4.502.500
43
421
Građevinski objekti
292.200
58.750
0
0
0
0
233.450
43
422
Postrojenja i oprema
3.469.050
0
0
0
0
0
0
0
3.469.050
43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
800.000
0
0
0
0
0
0
0
800.000
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.137.500
0
0
0
0
0
0
0
1.137.500
43
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.137.500
0
0
0
0
0
0
0
1.137.500
51
3211
Službena putovanja
350.000
0
0
0
350.000
0
0
0
0
2.3Procjena prihoda i primitaka i plana rashoda i izdataka za područje elektroničkih komunikacija za 2019. po područjima
Izvor prihoda
i primitaka
2019.
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
43
0
0
48.000.000
0
0
0
0
5.640.000
Frekvencije
6526
0
0
48.000.000
0
0
0
0
0
9221
0
0
0
0
0
0
0
5.640.000
51
0
0
0
350.000
0
0
0
0
6323
0
0
0
350.000
0
0
0
0
Brojevi i adrese
43
0
0
6.900.000
0
0
0
0
0
6526
0
0
6.900.000
0
0
0
0
0
Ostali prihodi
43
0
0
24.094.000
0
0
0
0
0
6526
0
0
24.094.000
0
0
0
0
0
Ukupno (po izvorima)
0
0
78.994.000
350.000
0
0
0
5.640.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.
84.984.000
Šifra
Naziv
Procjena plana rashoda i izdataka za 2019. područje elektroničkih komunikacija
Frekvencije
Adrese i brojevi
Ostali prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43,51
A917001
Administracija i upravljanje
84.984.000
53.990.000
6.900.000
24.094.000
43
31
Rashodi za zaposlene
43.505.110
27.638.625
3.531.914
12.334.571
43
311
Plaće
33.706.414
21.413.552
2.736.260
9.556.602
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
3.962.634
2.517.446
321.766
1.123.422
43
313
Doprinosi na plaće
5.836.062
3.707.627
473.888
1.654.547
43
32
Materijalni rashodi
34.140.192
21.689.129
2.772.184
9.678.879
43
321
Naknade troškova zaposlenima
3.885.350
2.468.348
315.490
1.101.512
43
322
Rashodi za materijal i energiju
2.623.100
1.666.445
212.996
743.659
43
323
Rashodi za usluge
25.573.670
16.246.852
2.076.582
7.250.236
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
47.500
30.177
3.857
13.466
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.010.572
1.277.308
163.258
570.005
43
34
Financijski rashodi
158.698
100.820
12.886
44.992
43
343
Ostali financijski rashodi
158.698
100.820
12.886
44.992
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
35.000
22.235
2.842
9.923
43
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
35.000
22.235
2.842
9.923
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
90.000
57.177
7.308
25.515
43
383
Kazne, penali i naknade štete
90.000
57.177
7.308
25.515
43
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
1.006.250
639.267
81.708
285.276
43
412
Nematerijalna imovina
1.006.250
639.267
81.708
285.276
43
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.561.250
2.897.744
370.374
1.293.132
43
421
Građevinski objekti
292.200
185.634
23.727
82.840
43
422
Postrojenja i oprema
3.469.050
2.203.874
281.687
983.489
43
426
Nematerijalna proizvedena imovina
800.000
508.237
64.960
226.803
43
45
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.137.500
722.649
92.365
322.486
43
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
1.137.500
722.649
92.365
322.486
51
3211
Službena putovanja
350.000
350.000
0
0
2 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA
3.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.
Izvor prihoda
i primitaka
2019.
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
6526
0
0
3.108.000
0
0
0
0
0
9221
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno (po izvorima)
0
0
3.108.000
0
0
0
0
0
Ukupno prihodi i primici za 2019.
3.108.000
3.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2019.
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43
A917001
Administracija i upravljanje
3.108.000
0
0
3.108.000
0
0
0
0
0
43
31
Rashodi za zaposlene
2.155.715
0
0
2.155.715
0
0
0
0
0
43
311
Plaće
1.627.049
0
0
1.627.049
0
0
0
0
0
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
281.458
0
0
281.458
0
0
0
0
0
43
313
Doprinosi na plaće
247.208
0
0
247.208
0
0
0
0
0
43
32
Materijalni rashodi
947.834
0
0
947.834
0
0
0
0
0
43
321
Naknade troškova zaposlenima
119.125
0
0
119.125
0
0
0
0
0
43
322
Rashodi za materijal i energiju
29.600
0
0
29.600
0
0
0
0
0
43
323
Rashodi za usluge
738.415
0
0
738.415
0
0
0
0
0
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.694
0
0
60.694
0
0
0
0
0
43
34
Financijski rashodi
4.451
0
0
4.451
0
0
0
0
0
43
343
Ostali financijski rashodi
4.451
0
0
4.451
0
0
0
0
0
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
372
Ostale naknade građanima i kuć. Iz proračuna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
383
Kazne, penali i naknade štete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 FINANCIJSKI PLAN ZA PODRUČJE ŽELJEZNIČKIH USLUGA
4.1 Procjena prihoda i primitaka za 2019.
Izvor prihoda
i primitaka
2019.
Oznaka
rač.iz
računskog
plana
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
6526
0
0
1.608.000
0
0
0
0
0
9221
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno (po izvorima)
0
0
1.608.000
0
0
0
0
0
Ukupno prihodi i primici za 2019.
1.608.000
4.2 Procjena plan rashoda i izdataka za 2019.
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43
A917001
Administracija i upravljanje
1.608.000
0
0
1.608.000
0
0
0
0
0
43
31
Rashodi za zaposlene
1.126.075
0
0
1.126.075
0
0
0
0
0
43
311
Plaće
924.537
0
0
924.537
0
0
0
0
0
43
312
Ostali rashodi za zaposlene
46.808
0
0
46.808
0
0
0
0
0
43
313
Doprinosi na plaće
154.730
0
0
154.730
0
0
0
0
0
43
32
Materijalni rashodi
477.474
0
0
477.474
0
0
0
0
0
43
321
Naknade troškova zaposlenima
139.125
0
0
139.125
0
0
0
0
0
43
322
Rashodi za materijal i energiju
29.600
0
0
29.600
0
0
0
0
0
43
323
Rashodi za usluge
275.015
0
0
275.015
0
0
0
0
0
43
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
33.734
0
0
33.734
0
0
0
0
0
43
34
Financijski rashodi
4.451
0
0
4.451
0
0
0
0
0
Šifra
Naziv
PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
Prenesena sredstva iz prethodne godine
PRORAČUNSKI KORISNIK
Program
Naziv programa
3107
RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
Izvor financiranja
Aktivnost
Naziv aktivnosti
43
343
Ostali financijski rashodi
4.451
0
0
4.451
0
0
0
0
0
43
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
38
Ostali rashodi za zaposlene
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
383
Kazne, penali i naknade štete
0
0
0
0
0
0
0
0
0